Тел.: +38 044 495 45 37
Линия консультации: +38 044 360 41 19

Вопрос-ответ

В данном разделе мы подобрали наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них.

вопрос-ответ

Если Вы не нашли ответа ниже, всегда можно нашим специалистам задать свой вопрос,

позвонив на линию консультации или заполнив специальную форму.

Всегда рады Вам помочь.

1. Зарплата и кадровый учет

2. Налоговый учет

3. Регламентированная отчетность

4. Учет запасов и торговля

5. Учет НДС

6. Учет основных средств, нематериальных и малоценных активов

 

1. Зарплата и кадровый учет:

1-1.Вопрос: У моих работников наряду с удержаниями налогового уровня, проходят удержания иного порядка. Тоже в %. Может кто из специалистов подскажет как это все автоматизировать. Буду очень благодарен за ответ.

Ответ: В Меню «Зарплата» — удержание организаций. Здесь отображается весь список удержаний, применяемых в расчете заработной платы работников. Пользователь может самостоятельно добавлять новые виды расчетов удержаний, при этом указывать способ расчета «Фиксированной сумой» или же «процентом». Если процентом, то необходимо заполнить базовые виды расчетов , для того чтобы процент брался с расчетной базы.

_____________________________________________________________________________________________

1-2.Вопрос: У меня стоит конфигурация 1С Бухгалтерия 8.2 для Украины версия платформы 8.2.13.219, конфигурации 1.2.9.1.  Есть проблема при заполнении документа: Начисление зарплаты когда я делаю Взносы в ФОТ у меня все заполнилось и рассчиталось, но когда я провожу документ выдается сообщение про необходимость заполнить СтКт нигде в табличной части нет такого поля. Подскажите где это можно подправить или выставить.

Ответ: В справочнике » Способы отражения в регламентном учете» необходимо указать проводку: Дт 661 Кт 651 . При нажатии на кнопку «Заполнить и рассчитать» , во вкладке «взносы» в проводка должен отобразится счет Кт. Так как в справочнике «Способы отражения в регламентном учете» скорей всего не были проставлены проводки, поэтому и программа и ругалась.

_____________________________________________________________________________________________

1-3.Вопрос: При применении социальной льготы не верно рассчитывается НДФЛ . Конфигурация -Бухгалтерия для Украины

Ответ: В регистре сведений» Прожиточные минимумы» необходимо прописать сумму прожиточного минимума на 01/01/2013.

_____________________________________________________________________________________________

1-4.Вопрос: программа 1С8,2. начисление зарплаты: у работника 2 детей до 18 лет, оклад 2000. При удержании ПДФО льгота считается до 3000, а в программе вообще не берется в расчет ПСП. Может где-то надо чего-то дописать, а времени вообще нет искать, помогите!!!

Ответ: Попробуйте прописать минимальную заработную плату в регистре сведений «Минимальная оплата труда» на 01.01.2013. В регистре сведений «Размеры льгот НДФЛ» нужно прописать порог. И заполнить регистре сведений «Прожиточные минимумы» для трудоспособных.

_____________________________________________________________________________________________

1-5.Вопрос: Подскажите как в 1С: Управление Торговым Предприятием убрать (отменить применение) заявление на применение НСЛ?

Ответ: Для прекращения действия льготы необходимо ввести новый документ «Заявление на применение льготы НДФЛ», в котором указать требуемого сотрудника и снять флаг актуальность.

_____________________________________________________________________________________________

1-6.Вопрос: 3го числа у сотрудника повышение оклада осуществлено документом «Кадровое перемещение». Вопрос был в том, что оклад вечерний рассчитывался по окладу который был до 3 числа.

Ответ: Дата документа должна соответствовать дате в табличной части. Во вкладке «Начисление» действие должно быть «Изменить».

________________________________________________________________________________________________

1-7.Вопрос: Помогите, пожалуйста, с такой проблемой:

В 1С: Бухгалтерия 8.2 при установке новой минимальной зарплаты в Справочнике налоги и отчисления на 01.01.13 в размере 1147 грн. при начислении з/п считает налоговую льготу с декабрьской минималки (1134 грн.), даты проверила все. Не могу понять,в чем ошибка? Всегда было достаточно выстаивть на начало года минималку и все считалось правильно.

Ответ: В Регистре сведений » Прожиточные минимумы» укажите сумму 1147 для трудоспособных.

_____________________________________________________________________________________________

1-8.Вопрос: Подскажите, как рассчитать и выплатить аванс в 1С 8 УПП.

Табель учета рабочего времени за 15 дней сделал(13 января включительно).

Для примера — ставка 1500 грн.

В экселе я рассчитал, что при такой ставке за 8 раб. дней:

Сумма Аванса — 600 грн

ЕСВ 36,78 — 220,68 грн

ЕСВ 3,6 — 21,60 грн

НДФЛ — 86,76 грн

На руки — 491,64 грн

Как все это провести в 1с?

Ответ: Документом » Начисление зарплаты работникам организаций» начисляете аванс, при этом необходимо поставить галочку «Предварительный расчет». Если в документе установлен признак «Предварительный расчет», то документ используется только для предварительного расчета сумм начислений за период с начала месяца по дату документа начисления. В Документе «Зарплата к выплате организаций» вид выплаты выбираете аванс по предварительному расчету, далее заполнить по характеру выплаты, после заполнения документа, нажимаем кнопку » Рассчитать налоги». Далее по кнопке » Перейти» выберите формирование платежных документов по взносам в фонды, а для выплаты з/п создайте платежное поручение на основании этого документа с видом операции «Перечисление з/п».

_____________________________________________________________________________________________

1-9.Вопрос: У меня стоит конфигурация 1С8.2 Бухгалтерия для Украины весрия платформы 8.2.13.219, конфигурации 1.2.9.1 У меня есть проблема при заполнении документа: Начисление зарплаты когда я делаю Взносы в ФОТ у меня все заполнилось и расчиталось, но когда я провожу документ выдается сообщение про необходимость заполнить СтКт нигде в табличной части нет такого поля. Подскажите где это можно подправить или выставить.

Ответ: В справочнике » Способы отражения в регламентном учете» необходимо указать проводку: Дт 661 Кт 651 . При нажатии на кнопку «Заполнить и расчетать» , во вкладке «взносы» в проводка должен отобразится счет Кт.Так как в справочнике «Способы отражения в регламентном учете» скорей всего не были проставлены проводки, поэтому и ругалось.

_________________________________________________________________________________________________

1-10. Вопрос: Для чего нужна в программе 1С 8.2 «Регистрация авансов в налоговом учете»?

Ответ: Для изменения предполагаемого налогового кредита и налоговых обязательств по всем незакрытым авансам, для договоров для которых выставлен метод «по оплате» или «по первому событию» по учету НДС либо налога на прибыль, и закрытие «неполных» возвратов используется документ «Регистрация авансов в налоговом учете».
После регистрации всех первичных (отгрузочных, налоговых) документов этот документ заполняется в конце налогового периода. С задачей сбережения подхода работы «по отгрузке» во время налогового периода в начале следующего налогового периода принятые изменения будут зачтены.

_________________________________________________________________________________________________

1-11. Вопрос: Как оформлляется выплата аванса?

Ответ: Для выплаты аванса нужно воспользоваться документом «Зарплата к выплате» с видом выплат «Аванс». Для заполения документа нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем пункт «По характеру выплат». Месяц начисления должен соответствовать периоду начисления зарплаты, в котором планируется учесть выплаченный аванс. Предварительно должен быть заполнен документ «Начисление зарплаты».

__________________________________________________________________________________________________

1-12. Вопрос: Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком, увольняется 20.02.2013. С декрета должна выйти в лекабре 2013 года. Декрет в базе никак не отобразили, лишь только отпуск по беременности и родам. Нужно расчитать компенсацию отпуска.

Ответ: После выплаты аванса всем работникам предприятия, начисление компенсации за отпуск одному сотруднику система видит как окончательный расчет по зарплате за прошлый месяц по всем сотрудникам. В итоге расчитываются взносы по зарплате как разница по итогам начисления аванса  и по окончательному расчету по сотруднику (Компенсация отпуска при увольнении из организации)

___________________________________________________________________________________________________

1-13. Вопрос: Можно ли в УТП выплачивать зарплату на карточки и через кассу? Допустим, один месяц на карточку, второй — через кассу.

Ответ: В документе «Зарплата к выплате организаций» выбираем способ выплаты. Для внесения номера карточки работника заполняем документ «Ввод сведений о банковских карточках работника»

___________________________________________________________________________________________________

1-14. Вопрос: Сотрудник создал нематериальный актив (веб сайт). Нематериальный актив находится на 125 счете. Сотрудник делал его на протяжении всего месяца. Начисленную зарплату этому сотруднику необходимо отнести в первоначальную стоимость нематериального актива.

Ответ: Затраты по модернизации (улучшению) НМА накапливаются с помощью документа «Начисление зарплаты». Поэтому необходимо сделать документ «Кадровое перемещение», где изменить «Способ отражения зарплаты в регламентированном учете» — Дт 1542 Кт 661. Это возможно указывать один раз в месяц. Другие кадровые перемещения проводить в этом месяце невозможно, программа видит только одно кадровое перемещение.

___________________________________________________________________________________________________

1-15. Вопрос: При заполнении Табеля рабочего времени за апрель, проставляется неверное количество рабочих дней (21 день вместо 22х). При этом в производственном календаре все отмечено верно: нет ни одного праздника, и суббота с воскресеньем тоже отмечены. В чем может быть ошибка?

Ответ: В справочник «Графики работы», какой-то рабочий день не заполнен в апреле.

___________________________________________________________________________________________________

1-16. Вопрос: При начислении отпуска в июне 2013г. выдает ошибку «В строке номер «1″ табл. части «Начисления»: работник не принят на работу на предприятие!» но работник принят еще в декабре 2012. В чем может быть ошибка? Организация одна. В мае было повышение оклада через «кадровое перемещение».

Ответ: В управленческом учете по работнику не была указана ставка в документе Кадровое перемещение.

___________________________________________________________________________________________________

1-17. Вопрос: Як провести матеріальну допомогу в 1С  Бухгалтерія 8.2?

Ответ: Необходимо в «Начисления организации» создать новый элемент — материальная помощь. Указываем «наименование», «способ расчета -фиксированой суммой», «Категория расчета»- первичное и указываем код дохода НДФЛ. На закладке «база для расчета» необходимо указать виды расчетов для которых данное начисление будет являтся базой для расчетов.Назначить данное начисление можно документом » Прием на работу», если же сотрудник работает уже на предприятии дополнительно назначить данный вид начисления документом «Кадровое перемещение организаций». Далее сумму материальной помощи начисляем документом » Начисление зарплаты работникам организации»

___________________________________________________________________________________________________

1-18. Вопрос: При проведении документа «Зарплата к выплате организаций» с видом выплаты «очередная выплата» автоматически не учитываются суммы выплаченного ранее аванса. Что я не учла или неправильно что-то заполнила?

Ответ: Возможные ошибки:

- Выплатили ли Вы аванс? Должны быть документы платежное поручение исходящие или расходный кассовый ордер, в зависимости от того, как Вы ведете учет.

- Если существуют документы выплаты аванса, посмотрите чтобы дата платежки или расходного кассового ордера была раньше, нежели дата документа «Зарплата к выплате» за вторую половину месяца.

___________________________________________________________________________________________________

1-19. Вопрос: Сотрудник уволен. Его должность нужно убрать со штатного расписания, а у меня висит как «место вакантно». Что нужно сделать, чтобы исправить это?

Ответ: Необходимо зайти в документ «Изменение штатного расписание организации», удалить данную должность со списка или проставить необходимое количество ставок и перепровести документ.

___________________________________________________________________________________________________

1-20. Вопрос: Как в 1С отобразить, что девушка ушла в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет?

Ответ: В «Плане видов расчета» выбираете «Начисление», далее — «Отпуск по уходу за ребенком». На закладке «Основные», нужно поставить галку, что это отпускные. Оформляете документ «Начисление отпуска работникам организации», вид расчета проставляете «Отпуск по уходу за ребенком».

 

2. Налоговый учет:

2-1.Вопрос: Конфигурация 1С: УТП , где находится документ » Товарно — транспортная накладная»? 
Ответ: Документ «Реализация товаров и услуг», печатная форма «Товарно — транспортная накладная».

___________________________________________________________________________________________________

2-2.Вопрос: Для чего нужна в программе 1С 8,2 «Регистрация авансов в налоговом учете»?

Ответ: Для изменения предполагаемого налогового кредита и налоговых обязательств по всем незакрытым авансам, для договоров для которых выставлен метод «по оплате» или «по первому событию» по учету НДС либо налога на прибыль, и закрытие «неполных» возвратов используется документ «Регистрация авансов в налоговом учете».
После регистрации всех первичных (отгрузочных, налоговых) документов этот документ заполняется в конце налогового периода. С задачей сбережения подхода работы «по отгрузке» во время налогового периода в начале следующего налогового периода принятые изменения будут зачтены.

___________________________________________________________________________________________________

2-3.Вопрос: Как произвести уценку товара в УТП?

Ответ: Для проведения уценки товара в УТП необходимо последовательно сделать такие операции:

1. В справочник «Типы цен номенклатуры» вводим новый тип цен «Уценка»
2. В регистр сведений «Цены номенклатуры» вводим значение новой цены «Уценка» для нужной номенклатуры с помощью документа регистратора «Установка цен номенклатуры»
Дату проставляем на последний день месяца, ведь будем проводить регламентную операцию «Закрытие месяца».
3. Заполняем регистр сведений «Параметры оценки запасов на дату баланса», где указываем счет списания затрат от уценки номенклатуры
4. Проводим регламентную операцию «Закрытие месяца» с установленными флажками на позициях : «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг) «и «Переоценка стоимости запасов».
После проведения документ автоматически переоценивает номенклатурную позицию и формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

 

3. Регламентированная отчетность: 

3-1.Вопрос: Можно ли регламентированный отчет в пенсионный фонд сохранить в формате *.mxl?

Ответ: Невозможно.

_____________________________________________________________________________________________

3-2.Вопрос: Как сохранить журнал проводок в формате *.xls?

Ответ: В журнале проводок правой кнопкой мышки вызываем контекстное меню — «Вывести список». Во вкладке файл нажимаем — «Сохранить как» и указываем тип файла Excel.

 

4. Учет запасов и торговля:

4-1.Вопрос: Конфигурация 1С: УТП , где находится документ » Товарно — транспортная накладная»?
Ответ: Документ «Реализация товаров и услуг», печатная форма «Товарно — транспортная накладная».

________________________________________________________________________________________________

4-2.Вопрос: Конфигурация: 1С:Бухгалтерия. В закрытом периоде 2010 г. было задвоение поступления товара. Как сортировать по позициям запчасти и общую сумму по документу «Поступление товаров и услуг».
Ответ: Документом «Корректировка долга» с видом операции «Изменение задолжености». Заполнять вкладку «Дебиторская задолженость».
Списать запчасти документом «Списание товара».

__________________________________________________________________________________________________

4-3.Вопрос: Как можно перепровести документы за март?
Ответ: Во вкладке операция необходимо выбрать «Проведение документов», указать дату и необходимые для проведения документы и нажать кнопку «Выполнить».

__________________________________________________________________________________________________

4-4.Вопрос: Как произвести уценку товара в УТП?
Ответ: Для проведения уценки товара в УТП необходимо последовательно сделать такие операции:

1. В справочник «Типы цен номенклатуры» вводим новый тип цен «Уценка»
2. В регистр сведений «Цены номенклатуры» вводим значение новой цены «Уценка» для нужной номенклатуры с помощью документа регистратора «Установка цен номенклатуры»
Дату проставляем на последний день месяца, ведь будем проводить регламентную операцию «Закрытие месяца».
3. Заполняем регистр сведений «Параметры оценки запасов на дату баланса», где указываем счет списания затрат от уценки номенклатуры
4. Проводим регламентную операцию «Закрытие месяца» с установленными флажками на позициях : «Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг) «и «Переоценка стоимости запасов».
После проведения документ автоматически переоценивает номенклатурную позицию и формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

__________________________________________________________________________________________________

4-5.Вопрос: Продали валюту, поступили гривны на счет. Каким документом оформить продажу валюты?
Ответ:

1. Оформляем заявку на продажу-покупку валюты – данный документ не делает никаких проводок и существует только для печати заявки;

2. На основании заявки делаем документ “Платежное поручение исходящее” с видом операции “Покупка продажа валюты”.
3. На основании заявки делаем документ “Покупка продажа валюты” – данный документ осуществляет конвертацию валюты.
4. На основании документа «Покупка продажи валюты» формируем ”Платежное поручение входящее” – этим документом мы выполняем зачисление денег на расчетный счет.

 

5. Учет НДС:

5-1.Вопрос: в документе «Налоговая накладная» в колонке «Код УКТВЭД» код записывается через пробел. Что нужно сделать, что бы в печатной форме «налоговой накладной» данный код был без пробелов?

Ответ: в «Учетной политике организации» во вкладке «Оформление налоговых документов» есть вкладка «Печатные формы» , в ней ставим галочку напротив поля «Печатать код УКТВЭД» без пробелов.

________________________________________________________________________________________________

5-2.Вопрос: Подскажите, как заполнить правильно «Регистрацию входящего налогового документа» при распределение входящего НДС (если есть налогооблагаемые и необлагаемые операции по НДС) в 1С 8.2, чтоб в реестр попадала НН тремя строчками?

Ответ: Каждый документ «Регистрация входящего налогового документа» соответствует одной строке в реестре.

________________________________________________________________________________________________

5-3.Вопрос: як провести матеріальну допомогу в 1С  Бухгалтерія 8.2?

Ответ: Необходимо в «Начисления организации» создать новый элемент — материальная помощь. Указываем «наименование», «способ расчета -фиксированой суммой», «Категория расчета»- первичное и указываем код дохода НДФЛ. На закладке «база для расчета» необходимо указать виды расчетов для которых данное начисление будет являтся базой для расчетов.Назначить данное начисление можно документом » Прием на работу», если же сотрудник работает уже на предприятии дополнительно назначить данный вид начисления документом «Кадровое перемещение организаций». Далее сумму материальной помощи начисляем документом » Начисление зарплаты работникам организации»

_________________________________________________________________________________________________

5-4.Вопрос: Конфигурация: 1С:Бухгалтерия. В закрытом периоде 2010 г. было задвоение поступления товара. Как сортировать по позициям запчасти и общую сумму по документу «Поступление товаров и услуг».
Ответ: Документом «Корректировка долга» с видом операции «Изменение задолжености». Заполнять вкладку «Дебиторская задолженость».
Списать запчасти документом «Списание товара».

_________________________________________________________________________________________________

5-5.Вопрос: По какой причине в документ » Налоговая накладная» не тянеться вид договора? Приходиться вручную заполнять.
Ответ: Поле вид договра тянеться из справочника «Договора контрагентов» закладка «Налоговый учет» поле вид договора по ГК (для налоговой накладной)

 

6. Учет основных средств, нематериальных и малоценных активов:

6-1.Вопрос: Купили 10 одинаковых шкафов. Не могу понять, как мне их все сразу ввести в эксплуатаци в 1С 8.2. Мне что надо создавать 10 одинаковых карточек и все по отдельности вводить? Или где-то в документе ввода в эксплуатации можно указать количество? Подскажите пожалуйста.

Ответ: Если вы вводите в эксплуатацию однотипные обьекты, имеющее одинаковые наименования, то для быстрого заполнения необходимо ввести в табличную часть документа «Ввод в эксплуатацию ОС», хотя бы один такой обьект. Затем, следует воспользоватся кнопкой «Заполнить» в командной панели табличной части . При выборе в выпадающем меню пункта «По наименованию» табличная часть будет заполнена обьектами ОС имеющими такое наименование.

_____________________________________________________________________________________________

6-2.Вопрос: Допоможіть будь-ласка, нарахувати Зарплату в 1С бухгалтерії… ніяк не виходить. Чи киньте ссилочку.

Ответ: В несколько предложений ответ на данный вопрос не поместить, поэтому подробной ответ был направлен на Ваш почтовый ящик.

_____________________________________________________________________________________________

6-3.Вопрос:  Как в 1С:Бухгалтерия 8.2 провести внесение в УФ основных средств от учредителя- юридического лица (общая система, без НДС)?

Ответ: В главном меню пункт «Операции», подпункт «Операции введенные вручную» и в журнале операций добавим новую. Нужно заполнить созданную операцию. Указать содержание, далее нажать кнопку в меню табличного поля «+» и добавить счета операции. ( Дт 46 «Неоплачений капітал» — Кт 40 «Статутний капітал».) Если при выборе счета в плане счетов будет отображаться пустое окно, отожмите кнопку «Корректные счета».Указать в субконто 1 счета 46 контрагента — учредителя (он должен быть организован в справочнике контрагентов) который делает взнос, в субконто 1 счета 40 — предприятие; сумму операции. Записываем ручную операцию. Средства в уставной капитал добавлены.

_________________________________________________________________________________________________

6-4.Вопрос: Как ввести в эксплуатацию НМА со 100% износом?
Ответ: Делаем документ «Поступление товаром и услуг» с видом операции «Оборудование» , делаем на основании документа «Ввод в эксплуатацию ОС». Во вкладке «учётные данные» выбираем счет учета»1121″ и в поле «Способ начисление амортизации» ставим 100%.

- первичное и указываем код дохода НДФЛ на закладке

В справочнике nbsp;

делаем на основании документа

___________________________________________________________________________________________________

6-5.Вопрос: В каком отчете можно посмотреть остаточную стоимость ОС?
Ответ: Остаточную стоимость ОС можно посмотреть в документе «Ведомость по амортизации ОС»

___________________________________________________________________________________________________

6-6.Вопрос: Как можно перепровести документы за март?
Ответ: Во вкладке операция необходимо выбрать «Проведение документов», указать дату и необходимые для проведения документы и нажать кнопку «Выполнить

Copyright © IT-Artel.